专用材料费报销指南
参照办公品流程办理,按日常业务报销填写
1、购买各种材料所取得的发票,必须按规定填写填制时间、所购商品名称、计量单位、数量、单价、大小写金额等内容,超市购物发票还需附上购物小票。发票填写字迹要清楚,不得涂改、挖补,并加盖填制单位财务印章或发票专用章。
2、向农户零星购买的农副产品,无法取得正式票据的,可自制零星费用开支原始凭证,原始凭证必须由提供出售人家庭住址、亲笔签字并加盖手印。
3、发票正面右边空白处必须由经办人、验收人签字,且经办人、验收人必须是在职教职工。
4、购买专用材料一次性支付在1000元以上的,应采用转账或公务卡方式结算。
5、购买教学、科研耗材,请通过耗材网络申购平台办理。