物资采购报销指南
(含办公用品、低值品、材料、易耗品）
一、网络报销需提供以下单据
1、福建中医药大学日常经费报销单（经办人网上填写的报销单在负责人审批通过后，从报账系统中打印，并附2至7项材料送财务处）。
2、发票，请经办人、验收人在发票正面靠右边空白处签名。
3、耗材及低值易耗品申购领用单、或耗材平台申购领用单。
4、刷卡记录或银行汇款记录（如未付款，此项无单据，如已有预付款，则应据实填写预付金额以防重复汇款）。
5、采购合同(批量采购金额大于等于5万)。
6、校长办公会会议纪要(一次性采购金额超过30万元) 。
7、中标通知书(有招投标的业务)。
以上2至7项请经办人从网上报账系统中按日常报销业务填写，并将上述图片（超过8张的请按压缩文件）上传以便财务人员审核及项目负责人审批。
二、注意事项
1、经办人取得的发票按原始发票管理要求执行。
2、各单位购买的零星办公用材料、易耗品和展板等，随买随用，不做库存管理。
3、各单位低值品、材料、易耗品的采购、验收及出入库等工作按《福建中医药大学低值品、材料和易耗品管理办法(试行)》执行。
4、发票上经办、验收签名必须是本校在职员工或海峡人才派遣人员本人的真实签名。
5、物资采购结算应采用公务卡或银行卡结算，一次性支付在1000元以上的，原则上应采用转账方式结算。
6、购买教学、科研耗材，请通过耗材网络申购平台办理。